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公示公告
關于2019年部分政府投資項目預算執行情況審計整改結果的公告
發布時間:2021-03-25 14:49 閱讀:
        2020年,臨安區審計局對我單位杭州市臨安區城市發展投資集團有限公司2019年部分政府投資項目預算執行情況進行審計,并出具了《審計報告》(臨審報〔2020〕5號)。對于審計指出的問題及提出的意見建議,我單位高度重視,嚴格按要求組織開展審計整改工作?,F將審計整改結果公告如下:
        一、審計反映問題及整改情況 
      (一)子公司合同管理的問題
       審計整改要求:嚴格按相關規定對合同簽訂時間節點進行挨近把控,并按照公司內部合同管理程序,從多角度對政府投資項目進行內部管控。
       整改落實情況:已督促子公司規范合同簽訂流程,現已完善合同管理制度,并定期組織對子公司的合同管理情況進行檢查及考核。
      (二)農民工工資支付的問題
        審計整改要求:重視保障農民工工資權益的重要性,嚴格按照規定在施工合同中明確農民工工資支付比例和支付方式,按時支付農民工工資。
        整改落實情況:前期農民工工資均已按工程款的規定比例已足額發放到位,公司將嚴格按照《關于推行臨安區建設工程人工工資與工程款分賬管理實施細則》(臨規建[2017]236號)等規定,加強監督管理,確保農民工工資支付比例和方式符合規定,并及時打入專戶。
      (三)工程款支付方面存在的問題
        審計整改要求:政府性資金支出應嚴格審核支付依據。
        整改落實情況:石鏡街綜合改造工程一標段工程款500萬元已補開監理支付證書,后續公司將加強政府投資項目工程款支付的審核力度,規范管理。
      (四)部分工程項目履約保函未覆蓋施工日期的問題
        審計整改要求:項目履約保函應按照合同要求覆蓋施工日期,確保施工有保障。
        整改落實情況:履約保函到期的臨余公路(科技大道)綜合改造工程—標段(農林大路—青羅線)EPC總承包項目目前均已完成續期,并通過集團信息化系統實時監控等手段加強履約保函的有效期監管。
        二、審計建議及采納情況
      (一)加強管理,提高項目建設的規范性的建議
        采納情況:通過檢查與考核相結合的手段,進一步提高項目的管理力度,做好全過程管理;通過現在的項目管理信息化系統,加強項目建設的全方位監管。
      (二)完善監管,進一步保障農民工工資的建議
        采納情況:已在范本合同中進一步細化農民工工資支付比例和支付方式,確保今后項目工資款與工程款支付分離,農民工工資及時發放到位。
      (三)明確職責,加大對下屬子公司的監管力度的建議
        采納情況:已督促子公司對發現的問題及時完成整改,同時,各子公司已根據審計問題完善各項規章制度,集團將建立評價指標體系,進一步加強對下屬子公司項目程序規范管理的監督力度。
        三、下一步措施
        1、進一步提高思想認識。集團上下以此次審計整改為契機,舉一反三,對審計反映的問題進行認真分析、查找原因,確保在規定時限內,將所有問題全面整改到位。
        2、進一步落實整改責任。通過抽查、督查等方式,檢查各部門(子公司)整改落實情況。對整改過程中搞形式主義、弄虛作假的,嚴肅追究部門負責人和當事人的責任。對一邊搞整改,一邊依然存在違反規定的行為,發現一起、嚴肅處理一起。
        3、進一步建章立制。建立健全規章制度,加強對下屬子公司的內部審計和監督,不斷鞏固審計整改成果,建立長效監管工作機制。對照問題,深刻查找存在問題的根源,找準解決問題的辦法,杜絕再次發生審計反映的問題。
 
                                                                                                                                                               杭州市臨安區城市發展投資集團有限公司
                                                                                                                                                                                     2021年3月25日


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